Основные показатели скорректированного бизнес-плана Общества на 2015 год (в млн. рублей, если не указано иное):
|
Показатель |
Утвержденный план |
Скорректированный план |
Изменение % |
| Выручка, в т.ч. |
69 111 |
68 533 |
-0,8 |
| — от передачи электроэнергии |
68 056 |
67 706 |
-0,5 |
| — от услуг по технологическому присоединению |
850 |
621 |
-26,9 |
| — от прочей продукции (услуг) |
206 |
206 |
0,0 |
| Себестоимость |
63 971 |
63 595 |
-0,6 |
| EBITDA |
9 369 |
9 347 |
-0,2 |
| — рентабельность,% |
13.6 |
13.6 |
0.0 пп |
| Чистая прибыль |
437 |
462 |
5.7 |
| — рентабельность,% |
0.63 |
0,67 |
0.04 пп |
| Полезный отпуск электроэнергии, в млн.кВтч. |
48 795 |
48 332 |
-0,9 |
| Потери электроэнергии к отпуску в сеть, в млн.кВтч |
4 959 |
4 865 |
-1,9 |
| Инвестиционная программа (освоение), без НДС |
4 529 |
4 957 |
9,5 |
| Стоимость чистых активов |
49 869 |
49 894 |
0,05 |
Скорректированный бизнес-план Общества на 2015 год сформирован с учетом выполнения программы управления издержками, которая предусматривает сокращение удельных операционных расходов на 14,4% к концу 2015 года относительно уровня 2012 года, что соответствует целевым показателям заданными Стратегией развития электросетевого комплекса Российской Федерации, утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 03.04.2013 №511-р.
Кроме того, скорректированный бизнес-план Общества обеспечивает снижение удельных операционных расходов по итогам работы за 2015 год относительно 2014 года на 4,27 %, в соответствии с методикой оценки, разработанной ПАО «Россети».
Снижение удельных операционных расходов в ПАО «МРСК Центра и Приволжья» осуществляется путем сокращения или отказа от расходов, не влияющих на обеспечение надежного электроснабжения потребителей.
Скорректированный бизнес-план ПАО «МРСК Центра и Приволжья» предусматривает снижение выручки в 2015 году по сравнению с утвержденным бизнес-планом на 578 млн. руб., в том числе на 350 млн. руб. за счет доходов от услуг по передаче электроэнергии и на 229 млн. руб. от деятельности по технологическому присоединению.
На изменение выручки наибольшее влияние оказала отрицательная динамика электропотребления крупными промышленными потребителями электрической энергии.
Объем инвестиционной программы (освоение) в 2015 г. увеличен на 428 млн.руб., в т.ч.:
— 142 млн руб техническое перевооружение и реконструкция;
— 34 млн.руб. новое строительство;
— 251 млн.руб. технологическое присоединение.
Планируемая величина чистой прибыли увеличится на 25 млн.руб. и составит 462 млн.руб.
